為了及時❌、準確地掌握678日常管理和發展對流程體系建設的需要，分析和應對風險管理與內控工作對流程體系建設要求，了解678已經下發的流程體系在日常運行中存在的缺陷，2015年5月，678項目工作組按照年度重點工作分解計劃安排下發專項通知😐，對678目前運行的三級業務流程體系進行梳理和缺陷診斷⚰️。

678流程體系建設工作開展以來，從各業務流程的設計到流程的實施運行，以及不斷完善優化各個環節，678各級領導🤾🏼、各部門積極踐行流程體系建設。從2013年6月下發678流程體系建設成果以來，678面臨的內外部環境發生了不同程度的變化🙋🏿‍♀️，組織機構和職能也隨之進行了調整優化。

這次全院開展的流程體系梳理與缺陷診斷工作充分學習和借鑒“精益管理”的理念和方法，從目前的運行實際和發展需要兩個維度、從職能部門執行和全院管理需要兩個層次🌖、從“先從不花錢的改進做起👳🏼‍♀️🦉、持續改進從我做起、從現在做起”的理念🙂‍↔️，要求各部門結合678管理製度、目前業務開展的需要和面臨環境的變化情況，對照6782015年重點工作和各項工作目標要求，對現有的內控流程進行逐一梳理，總結和分析現有流程實際執行情況，從既滿足內控🍎、又滿足全面風險管理要求多方面出發，明確是否需要新增或修訂現有的流程；在進行流程梳理過程中，各部門應結合實際工作需要從內控體系客觀性、全面性、重要性🏄🏻‍♂️、及時性的角度對現有流程中存在的缺陷進行診斷。對發現的內部控製缺陷從設計缺陷和運行缺陷兩個層面🌊，按其嚴重程度分為重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷，分析缺陷產生的原因，製定出整改措施。

目前該項工作正在有序進行中🍖🤱🏽，以期通過流程梳理與缺陷診斷🫴🏻，緊密圍繞678內控體系建設🧑🏼，進行流程梳理👩🏽‍🎨、風險的識別與評估🦵🏻，進行缺陷診斷及整改固化🕵🏼‍♀️，不斷提高管理效率🏄‍♂️。